为了规范差旅费的管理，推进厉行节约，反对铺张浪费，结合公司实际，特制定本规定。

一、差旅费是指由公司统一安排的，公司员工临时到常驻地外地区因公出差所发生的城市交通费、住宿费、招待费、补助费等。

二、出差人员可乘坐公共交通工具或自驾车辆出行。如遇特殊情况确需乘坐飞机、火车软卧和动车一等座的，须事前请示公司总经理审批同意。

三、关于出差天数的管理制度

1.出差天数以离荆时间为准，24小时为天的方法计算；不足24小时的，按一天计算。

2.出差人员出差周期应按照申请天数掌握，因业务需要超过申请天数的，应注明原因，经分管副总经理签字认可后方可报销。出差人员因私延期，应及时与公司联系，经总经理批准方可延期，延期费用全部自负；未经批准延期返回者按旷工处理。

四、出差形式及费用、补助标准

1.当天往返。乘坐公共交通工具的，其交通费实报实销。自驾车辆的，《出差审批表》“其他”中注明行驶里程、车型等，据实报销加油费和过路费，不另行报销市内交通费。无业务招待费报销的，发放误餐补助50元/人/天。

2.差旅费定额包干。出差两天或两天以上，出差期间的住宿、生活补助、市内交通、电话等费用实行定额包干，统一补助标准为180-300元/人/天，其中出差时间按N-1天计算。

3.出差期间（两天或两天以上）确有业务招待需要的，须事先请示总经理同意，回公司后补填《业务招待审批表》由总经理签批后报销。由业务单位接待，提供用餐和住宿的，不再另行补助。

4.特殊情况下，经总经理审批，差旅费可实行实报实销，享受50元/天的生活补助，不再执行定额包干。

四、出差审批程序

1.出差人员在出差前按规定填写《出差审批表》。填写出差人员、事由、路线及预计天数等，经部门负责人审核，总经理同意后，可在财务部办理出差借款。多人一起出差须指定一人负责出差期间的借款、开支及办理有关费用报销手续。

2.差旅费报销手续应在回公司后三日内到财务部门办理。报销应填写《费用报销单》并附发票、《出差审批表》按程序审批。超过三日未办理手续者，将根据超过天数每天扣罚100元；因特殊原因需延期办理的必须事先告知财务部认可。

五、出差纪律

出差人员要秉持节约的原则，少花钱多办事，不得借出差之机，有损公肥私，虚报冒领的行为，一经查出将严肃处理。

六、本规定由公司财务部负责解释。